
<b><u>Configuración de VERIFACTU - Guia rápida</u></b>

<b>INTRODUCCIÓN</b>

Le recomendamos que lea atentamente esta guía rápida y se tome su tiempo para configurar correctamente el equipo.
Esto le evitará futuros problemas con la Agencia Tributaria (AEAT).
Ante cualquier duda, consulte a su distribuidor.


<b>FACTURAS</b>

- Número de serie
  - Debe introducir una serie para sus facturas.
  - Si posee varias tiendas o varias redes de balanzas asociadas al mismo NIF, debe configurar una serie diferente para cada una de ellas.
  - Es recomendable cambiar la serie al iniciar un nuevo año fiscal, asegurándose que no coincida con una previamente utilizada. 

- Permitir la recogida de datos cuando existan errores en el envío de facturas:
  Se recomienda activar esta opción.
  Si esta opción está activada y el equipo tiene conexión a internet, se recogerá información sobre errores producidos durante el proceso 
  de envío de facturas. De este modo nuestro equipo técnico podrá analizar los errores que se hayan producido y podrá contactar con
  el cliente, asesorándole sobre como corregirlos.
  
- Borrar facturas antiguas
  Si esta opción está activada, el equipo eliminará automáticamente las operaciones y los ficheros XML generados pasado el periodo legal
  de mantenimiento de datos fiscales. 

<b>MODO</b>

Su equipo puede funcionar en cualquiera de los modos definidos por la AEAT.
Un contribuyente se puede adherir a modo VERI*FACTU cuando desee. Una vez adherido a esta modalidad, deberá permanecer al menos hasta 
finalizar el año natural en curso.

- Modo VERI*FACTU:
  - Las facturas se envían al portal de la AEAT de forma automática en el momento de su emisión.
  - El equipo debe disponer de una conexión estable a internet.
  - Borrar ficheros XML enviados:
    En modo VERI*FACTU, una vez enviada la factura correctamente a la AEAT, el contribuyente queda eximido de la responsabilidad de 
    custodiar las facturas durante el periodo legal establecido. Si activamos está opción, el equipo eliminará automáticamente 
    los fichero XML enviados correctamente, liberando así espacio de almacenamiento en el sistema.
  - Fecha final: 
    Si se elige este modo, y el contribuyente desea pasar a modo NO VERIFACTU el próximo año natural, debe indicarlo
    en la configuración de este parámetro.
    Si este parámetro está indicado, después de sobrepasar la fecha indicada (que siempré será el último dia del año natural en curso),
    el sistema pasará automáticamente a modo NO VERI*FACTU y dejará de enviar las facturas en tiempo real.
    
- Modo NO VERI*FACTU:
  - Las facturas emitidas se almacenan en el equipo.
  - Sólo se enviaran a la AEAT en respuesta a un requerimiento de la misma.
  - El envío se realizará desde el formulario de gestión de facturas VERIFACTU, indicando el código del requerimiento y el intervalo
    temporal que se haya requerido desde la Agencia Tributaria.
  - El equipo va a almacenar todos los eventos relacionados con la gestión de las facturas, de forma que la Agencia Tributaria podrá verificar
    si se ha hecho un uso correcto de la aplicación.
 
Como fabricantes, recomendamos el uso del equipo en modo VERI*FACTU, ya que una vez enviada la factura correctamente a la Agencia Tributaria,
el contribuyente queda liberado de la responsabilidad de almacenar/custodiar todas las facturas emitidas durante el tiempo que establece la ley.


<b>CERTIFICADO</b>

 El contribuyente deberá disponer de un certificado digital vigente, emitido por un organismo competente.
 Dicho certificado se utilizará para validar la conexión con la Agencia Tributaria y para firmar digitalmente las facturas emitidas.
 El usuario es el responsable de renovar su certificado antes de que caduque. Cuando falte una semana para su caducidad, la aplicación mostrará 
 un mensaje al usuario cada vez que se inicie indicando la fecha en la que caduca su certificado.
 Una vez caducado el certificado, el equipo queda inhabilitado para realizar cualquier operación de venta hasta que se reemplace por uno vigente. 


<b>EXPEDIDOR</b>

- Debe programar el DNI/NIF del contribuyente con el formato correcto, de lo contrario, no se permite hacer ninguna operación con la balanza.
- Se debe programar el nombre completo (autónomos) o la razón social (empresas) tal y como se muestran en los documentos oficiales (DNI/NIF).
- Se debe indicar si el contribuyente se acoge al régimen simplificado de IVA.
- Se debe indicar si el contribuyente puede realizar operaciones con artículos sujetos a recargo de equivalencia.
  En este caso, se deberá indicar en la programación de las famílias de artículos, cuales de ellas estan sujetas a recargo de equivalencia. 


<b>CONFIGURACIÓN GENÉRICA</b>

<b>IVAs</b>

  Es responsabilidad del usuario mantener la configuración de los tipos de IVA y de Recargo de Equivalencia actualizados con los valores vigentes 
  en el momento de la emisión de las facturas, de lo contrario se producirán rechazos en los envíos.


<b>Clientes</b>

- Al igual que el expedidor, los clientes también deben tener programado el DNI/NIF con el formato correcto, de lo contrario, no se permitiá realizar
  ninguna operación con dicho cliente.
- Así mismo, se debe programar su nombre completo (autónomos) o la razón social (empresas) tal y como se muestran en los documentos oficiales (DNI/NIF).


<b>Buenas prácticas</b>

- Se recomienda encarecidamente revisar periódicamente la lista de facturas enviadas (en modo VERI*FACTU) y la lista de eventos (en modo NO VERI*FACTU),
  para detectar posibles errores de configuración y subsanarlos lo antes posible. 
